下面是小编为大家整理的加油站安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施手册,供大家参考。
加油站安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施手册
安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施方案
为加强安全管理工作,落实安全风险的管控措施,加大隐患排查治理力度,根据上级部门《关于推进企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设的实施方案》文件精神,在 XX 范围内推行双重预防机制,现结合 XXXXXX实际情况,制定本实施方案。
一、基本思路 坚持源头管控、标本兼治,通过识别风险、控制风险,及时治理风险管控过程出现的缺失、漏洞及失效环节等形成的事故隐患,实现把风险管控在隐患前面、把隐患消除在事故发生前面,有效提升安全生产整齐防控能力,夯实遏制较大以上事故的基础。
二、工作目标 全面推行隐患排查治理、风险分级管控双重预防机制建设工作,识别分析生产作业区域的安全风险,落实风险分级管控,加强隐患排查治理力度,实现双重预防机制落实到生产经营活动全过程,实现闭环管理,切实加强风险管控和隐患排查工作,提高本质安全水平。
三、实施步骤 (一)准备阶段(2018 年 2 月-3 月)
1、成立双重预防机制推进小组。
组长:XX 副组长:XXX 成员:XXXXXX。
安全室负责制定双重预防机制建设的实施方案,明确工作目标、实施内容、工作要求及督促各单位建设工作进度。
机动室根据自身专业特点负责对应条线双重预防机制建设工作,督促各单位电仪、设备条线工作进度。
各单位是双重预防机制建设具体实施单位,根据总厂实施方案,牵头组织分岗位、分工种开展风险管控和隐患排查治理,由单位负责人督促工作进度。
2、开展全员培训。对全体员工开展关于风险管控和双重预防机制建设等内容的培训,掌握双重预防机制建设相关知识,具备参与风险辨识、评估和管控的基本能力。强化专业技术人员的培训,使其具备辨别工作场所的危害与风险、并将相关知识和理念传播给全体员工的能力,确保双重预防机制建设工作顺利开展。
(二)风险评估阶段(2018 年 4 月-6 月)
1、合理划分风险单元。各单位根据本单位的生产工艺流程或作业活动、设备设施等划分风险辨识和评估单元,其中岗位单元是安全风险评估的最基本单元。在划分作业活动时,要特别注意设备检修、开启、调试等特殊活动,不可遗漏。
2、全面辨识各类风险。发动全体员工围绕物的不安全状态、人的不安全行为、作业环境的缺陷和安全管理上的缺
陷进行全面的安全风险辨识。
3、开展风险评估分级。在全面辨识安全风险的基础上,要认真分析风险导致事故的条件、事故发生的可能性和事故后果严重程度,采用 LEC 评价方法,通过定性或定量的风险评估方法确定每一项安全风险的等级。安全风险等级从高到低依次划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四级,分别采用红、橙、黄、蓝四种颜色标识。
4、制定风险管控措施。针对辨识出的每一项安全风险,从技术、管理、制度、应急等方面综合考虑,通过消除、终止、替代、隔离等措施消减风险或采用管理和监控手段管控风险,确保每一项安全风险控制在可接受范围内。
(三)风险分级管控阶段(2018 年 7 月开始---)
1、实施风险分级管控。根据风险等级,明确各等级风险管控责任人,明确各责任人管理职责。要重点关注和管控较大以上安全风险,确保管控措施落实到位,有效遏制较大事故。
2、强化检查督促落实。安全室对各单位安全风险管控措施和责任落实情况进行检查,确保各项风险管控措施落到实处。
3、加强变更风险管控。凡是生产工艺流程、关键设备、设施等出现变化,要重新开张全面的风险辨识,完善风险管控措施;凡是组长机构发生变化,要对风险管控、隐患排查治理等管理制度、责任体系重新制定完善;凡是发生伤亡事故,一律要对风险分级管控和隐患排查治理的运行情况进行
重新评估,针对事故原因修订完善双重预防机制各个环节。
4、开展公示教育。根据风险辨识评估和分级管控情况,建立安全风险清单,绘制安全风险四色分布图。进一步修订完善安全操作规程或作用指导书,加强风险教育和技能培训,在醒目位置和重点区域设施安全风险公告栏,公示安全风险分布图,制作岗位危险因素告知卡,标明岗位安全操作要点、主要安全风险、可能引发的事故类别、管控措施及应急措施等内容,便于员工随时进行安全风险确认,指导员工安全规范操作。
(四)深化隐患排查治理。(2018 年 7 月开始--)
1、编制隐患排查清单。各单位针对每一风险装订符合本单位实际的风险防控检查与隐患排查治理相统一的清单,明确和细化隐患排查的事项、内容和频次。
2、实施隐患排查治理。按照公司、隐患排查治理制度和办法,分车间、条线、班组、岗位开展隐患排查治理工作,建立隐患排查治理台账,实施隐患排查、登记、评估、治理、验收等持续改进的闭环管理。
3、隐患排查治理公示。各单位在厂区宣传栏或其它明显部位,对每次排查出的隐患治理情况进行公示。
四、工作要求 (一)思想高度重视。各单位将双重预防机制建设工作作为安全管理工作的重要抓手,周密安排部署,明确专人负责,确保工作任务落实到位。
(二)强化宣传培训。各单位组织条线负责人、管理人
员、班组长及员工开展风险管理知识、危险因素辨识方法、风险评估方法等内容培训,提升风险管控意识和能力。
(三)督促工作进度。各单位根据本单位实际情况,制定工作计划,明确各项任务责任人、完成期限,并将工作计划发安全室备案。
安全室 2018 年 1 月 24 日
加油站安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施手册
风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制
为进一步防范和遏制重特大事故,建立完善安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制,依据股份公司《关于精准施策坚决遏制伤亡事故发生的紧急通知》(盐湖股份安字〔2017〕1 号)的要求,结合氯碱厂的实际,提出以下实施意见:
一、总体思路及目标任务
(一)总体思路
通过强化安全发展理念,创新安全管理模式,加强源头管控,建立完善安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系,准确分析和把握安全生产的特点、规律,坚持风险预控、关口前移,全面推进事故预防工作科学化、信息化、标准化;实现把风险控制在隐患形成前面、把隐患消灭在事故前面,夯实遏制重特大事故的坚强基础,坚决防范遏制重特大事故。
(二)工作任务
1.评定风险等级。要全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险。对辨识出的安全风险进行分类梳理,参照《企业职工伤亡事故分类》(GB 6441-1986),综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等,确定安全风险类别。安全风险辨识要做到系统、全面、
无遗漏,并持续更新完善。安全风险评估过程要突出遏制重特大事故,聚焦重大危险源、劳动密集型场所、高危作业工序和受影响的人群规模。原则上,安全风险等级从高到低依次划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险 4 个等级,并分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。
2.科学管控风险。要开展风险辨识、评估,明确风险点、风险等级、风险类型,建立“一图、两清单”(“红橙黄蓝”四色安全风险点分布图、风险管控责任清单、风险管控措施清单),实施风险公示和分级管控。
3.完善基础数据。对已纳入安全生产风险分级管控的车间,分工序建立风险点基础数据库、重大危险源台账,为安全监管提供信息化支撑。
4.全面整治隐患。要建立健全以责任清单、隐患分级和排查治理标准、闭环管理和考核奖惩为核心的隐患排查治理制度,全面排查隐患,有效治理隐患。实现隐患排查治理工作系统化、程序化、科学化、信息化、标准化、常态化。
(二)工作目标
力争到 2018 年底,初步实现全氯碱厂安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系。形成车间安全风险自辨自控、隐患自查自改自报,车间主任领导有力、部门监管有效、班组责任落实、员工广泛参与的工作格局,提升安全生产整体预控能力。
二、工作安排 各车间负责建立健全分管工序内的安全生产风险分级、重大隐患、重大危险源判定标准,并指导安全管理部门督促落实。各车间负责组织推进本车间安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系建设。班组承担建立和实施安全生产风险分级管控和隐患排查治理的主体责任。在安全风险辨识、制定管控措施、排查治理隐患、信息技术应用等方面可通过购买服务,委托第三方安全专业机构及专家“会诊”等方式组织实施。
三、方法步骤
1.确定试点工序。各负有安全监督管理职责的部门根据分管工序领域特点,确定一批在风险分级管控、隐患排查治理、信息化管理效果较好的工序作为防范遏制重特大事故试点。
2.排查风险点。各负有安全监督管理职责的部门负责督促车间风险点(危险源)的排查,重点排查可能导致较大以上事故发生的风险点,包括生产系统、设备设施、输送管线、操作行为、职业健康、环境条件、作业场所、安全管理等方面存在的风险。
3.制定风险分级标准。对确定的试点工序要总结经验做法,对试点工序的安全风险分级管控进行论证、评估、完善和提升。各负有安全监督管理职责的部门在充分酝酿调研的基础上,制定和发布安全生产风险分级标准。
4、强化贯彻落实。各负有安全监督管理职责的部门在确定安全生产风险分级标准后,参考《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》(安全监管总局令第 16 号)制定重大隐患判定标准,并制定安全生产风险分级管控和隐患排查治理实施办法,督促贯彻落实。
四、落实安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重机制建设
(一)确定风险等级
各车间对安全生产风险全面辨识排查,对排查出的风险点,先确定风险类别(泄漏、火灾、爆炸、中毒、坍塌、坠落等危险因素和高温、粉尘、有毒物质等有害因素,以及环境和安全影响),然后按照危险程度及可能造成后果的严重性,制定的安全风险分级标准,将风险由高到低依次划分为 4 个等级,并绘制出“红橙黄蓝”安全风险电子分布图。
(二)明确管控措施
针对风险类别和等级,将风险点逐一明确管控层级,要建立“两个清单”:一是管控责任清单,明确管控责任(车间、班组、岗位),落实具体的责任、责任人; 二是管控措施清单,制定具体的管控措施,包括工程技术措施(含在线监测措施、视频监控措施、自动化控制措施等)、物理工程措施、管理措施(含应急管理)、教育措施和个体防护措施。
(三)风险公告警示
公示本车间的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施,让每名员工都了解风险点的基本情况及防范、应急对策。对存在安全生产风险的岗位设置告知卡,标明本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。对可能导致事故的工作场所、工作岗位,应当设置报警装置,配置现场应急设备设施和撤离通道等。
(四)排查消除隐患
各车间要制定生产安全事故隐患分级和排查治理标准,建立完善隐患排查治理体系,明确内部各部门、各岗位、各设备设施排查范围和要求,建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制,实现隐患自查自改自报程序化、科学化、信息化、标准化、常态化。负有安全监管职责的部门要定期组织对生产经营单位事故隐患排查治理情况开展监督检查,对检查过程中发现的重大事故隐患,应当下达整改通知单。
(五)加强应急管理
在风险评估的基础上,编制应急预案,并与公司有关应急预案相衔接。并建立专(兼)职应急救援队伍或与邻近专职救援队签订救援协议。在事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的,要从危险区域内撤出作业人员,疏散可能危及的其他人员。重点岗位要制定应
急处置卡,每年至少组织一次应急演练。经常性开展从业人员岗位应急知识教育和自救互救、避险逃生技能培训,并定期组织考核。
(六)防控职业病危害
对可能产生职业病危害的作业岗位,应当在其醒目位置,设置警示标识和警示说明,明示可能产生职业病危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容。作业现场要配备职业病危害防护装备,定期检查更新。要依法为从业人员配备符合国家或行业标准的防护用品用具,并监督从业人员正确佩戴和使用。要加强作业场所职业危害防治,定期组织职业危害因素检测和现状评价,切实保障职工安全健康权益。
五、工作要求
(一)加强组织领导。各车间要切实加强组织领导,安排专人负责,主要领导要亲自研究部署,提出具体的实施方案,细化分工,明确责任,以更强的组织保障、更大的工作力度抓好落实。切实加强双重预防机制建设,提升整体安全预控能力。
(二)落实主体责任。主要负责人、安全管理人员要依法履行安全生产第一责任人责任,组织全员、全方位开展安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设。要落实机构人员,加强在人、财、物等方面的保障工作,有效推动保障双重预防机制建设。要建立
健全安全生产风险分级管控和隐患排查治理机制建设责任制和考核机制,逐级、逐岗签订责任书,做到责任无盲区、管理无死角。
(三)推进安全标准化建设。要将安全生产标准化创建工作与安全风险辨识、评估、管控,以及隐患排查治理工作有机结合起来,在安全生产标准化体系的创建、运行过程中开展安全风险辨识、评估、管控和隐患排查治理。要督促各车间强化安全生产标准化创建和年度自评,根据人员、设备、环境和管理等因素变化,持续进行风险辨识、评估、管控与更新完善,持续开展隐患排查治理,实现双重预防机制的持续完善。
(四)加强信息化支撑作用。要率先抓紧建立功能齐全的安全生产管理信息平台,实现对风险点、危险源的在线监测或视频监控,确保风险点、危险源始终处于可控状态,随时汇总上报风险点、危险源和隐患排查治理等情况。要加快安全监管信息平台建设,利用安全生产信息化技术,支撑建立风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制,提高安全监管效能。
(五)实施分级分类监管。结合分厂风险分级管控及隐患排查治理情况,督促车间对其安全生产状况进行整体评估,确定企业整体安全风险等级,并根据企业安全风险变化情况及时调整;要按照分级属地管理原则,针对不同风险等级,确定不同的执法检查频次、重点内容等,实行差异化、精准化动态监管。
(六)发挥典型引领作用。针对性地树立、培育一批风险分级管控、隐患排查治理标杆工序,通过在试点车间召开现场会的方式进行现场培训,发挥示范带动作用,形成一整套可借鉴、可推广的安全风险分级管控办法和隐患排查治理实施标准,在全厂全面推广。以点带面,提高本全厂的安全生产保障水平。
(七)严肃考核奖惩措施。各部门要强化工作举措,明确工作要求。建立情况通报、跟踪督办、考核奖惩等工作机制,对工作成效显著的车间以表彰;消极应付、工作落后的,要通报批评、督促整改。由于风险管控不力、隐患排查治理不到位而引发的系统性风险、区域性风险并酿成事故的要追究相关责任人的责任。
氯碱厂 2018 年 4 月 3 日
加油站安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施手册
安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制实施方案
根据《XX 省安全生产委员会关于构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制坚决遏制重特大事故的指导意见》精神,为着力解决当前我县安全生产领域存在的薄弱环节和突出问题,进一步改革监管方式,提高监管效率,消除监管盲区,强力推动企业落实安全生产主体责任,全面构建安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防工作机制,建立安全生产事故预防长效机制,坚决防范和遏制重特大事故发生,特制定本方案。
一、指导思想 认真贯彻落实《安全生产法》和总书记关于安全生产工作的重要讲话精神及省、州关于安全生产工作的一系列部署要求,坚持预防为主、标本兼治、综合治理,把安全风险管控挺在隐患前面,把隐患排查治理挺在事故前面;坚持政府主导、企业负责、试点先行、全面推进,超前辨识预判岗位、企业、区域安全风险,强化安全风险管控责任落实,全面构建与我县经济社会发展相适应的安全风险管控体系和隐患排查治理体系(以下简称“双重预防机制”),实现全县安全生产形势持续稳定好转,为建设“幸福美丽新永靖”构筑安全屏障。
二、工作目标
2019 年:在全县非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼、道路运输、建筑施工等高危行业 100%的企业及其他行业领域 60%的企业建成并运行风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制,绘制企业安全风险“四色图”、“等级图”,实现隐患数据库及隐患整治全过程记录和闭环管理。
2020 年:以企业分级分类管理为基础,以隐患排查治理标准为支撑,以网络信息系统为平台(XX 省安全生产综合管理信息平台),进一步扩面提升构建形成覆盖全县各类生产经营单位,点、线、面有机结合、无缝对接的安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性工作体系,着力推动安全风险管控和隐患排查治理由间断性、被动型、经验性向连续性、主动性、科技型转变,全面实现安全监管工作的标准化、信息化、精准化、高效化。
三、主要任务 。
(一)以风险管控为核心,全面构建双重预防工作机制。
1. 依靠专家力量,强化风险排查。各乡镇、各行业部门要督促所属行业企业按照国家相关规定和标准,根据《永靖县安全风险分级管控暂行办法》,结合实际制定科学的安全风险辨识程序和方法,邀请第三方(安全机构、专家)介入指导,按照“科学性、系统性、全面性、预测性”的原则,组织全体员工全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、作业环境和人员行为等方面存在的安全风险,彻底摸清危险、有害因素底数,并以车间为单元列出风险清单,做到风险排查系统、全面、无遗漏。
2. 科学辨识风险,分级绘图建库。按照分级负责,统一汇总的原则,由各企业对辨识出的安全风险,根据《永靖县安全风险分级管控暂行办法》,将风险分为四级:Ⅰ级为极高安全风险、Ⅱ级为高度安全风险、Ⅲ级为较高安全风险、Ⅳ级为一般安全风险,并对应红、橙、黄、蓝 4 色(红色为Ⅰ级极高安全风险),绘制出企业安全风险和重大事故隐患分布“4 色图”,将安全风险进行分级管理。各乡镇、行业部门在全面掌握本辖区、本行业企业安全风险的基础上,根据行业安全风险分布情况和可能造成的危害程度,分析、评估辖区企业安全风险等级,汇总建立企业安全风险台账,绘制出本辖区、本行业安全风险“4 色图”。县安委办全面汇总建立全县安全风险数据库,并绘制全县安全风险“4 色图”。
3. 明确管控措施,建立风险档案。企业针对安全风险类别和等级建立两个清单:一是管控责任清单,将每个风险点按照风险等级逐级落实到公司、车间、班组、岗位进行管控。二是管控措施清单,对每个风险点制定具体严密的安全管控措施,并严格实施企业安全风险公告、岗位安全风险确认和岗位责任卡制度。同时,将所有安全风险点逐一登记,建立企业安全风险管控档案,形成“一企一册”、“一岗一卡”,并上报所属乡镇及行业主管部门备案。
4. 设置风险警示,前移风险关口。按照《企业安全生产风险公告六条规定》、《生产过程危险和有害因素分类与代码》等规定和标准规范要求,对存在安全生产风险的岗位设置告知卡,标明本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应
急措施、安全操作要点、报告电话等内容。在企业醒目位置设置风险公告栏,公开本企业的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施,督促员工熟练掌握风险点的基本情况及防范、应急对策。同时,将风险点的有关信息及应急处置措施告知相邻企业或单位,并报所属乡镇、行业部门留存或备查。
5. 推动靶向整治,强化闭环管理。各乡镇、行业部门要针对不同安全风险等级的企业,确定不同的执法检查频次、内容等,实行差异化、精准化动态监管,对安全风险等级为Ⅰ级的企业每年检查不少于 4 次,每季度检查不少于 1 次;对安全风险等级为Ⅱ级的企业每年检查不少于 3 次;对安全风险等级为Ⅲ级的企业每年检查不少于 2 次;对安全风险等级为Ⅳ级的企业每年检查不少于 1 次。各企业要对各个风险点制定具有针对性的隐患排查治理措施和清单,明确企业内部各部门、岗位、设备设施排查范围和要求,对安全风险进行分级、分层、分类、分专业监管,建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制。要充分利用甘肃省安全生产综合管理信息平台和永靖县安全生产综合监管及应急救援指挥平台实行企业隐患自查自报自改,实现安全风险数据实时管控,重大危险源视频监控。
(二)以隐患排查为重点,不断深化重点领域专项整治。坚持“标本兼治、重在治本”的原则,根据企业安全风险分级情况和重要时段、季节时期等特点,针对事故隐患突出的非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、建筑施工、道路交通、
设施、设备等重点行业领域,安全管理薄弱企业,人员密集场所存在重大风险的环节、部位制定专项整治方案,建立联合执法机制,明确和细化隐患排查事项、内容和频次,深入组织开展安全生产专项整治,着力解决安全生产突出问题。对企业报告的重大安全风险、重大危险源和重大事故隐患,要建立预警机制并通过安全生产综合监管及应急救援指挥平台,全过程记录报告隐患排查治理情况。对于排查发现的事故隐患,要严格按照隐患上报、建档、整改、验收、销号进行闭环管理。对重大隐患切实做到整改方案、整改时限、整改责任、整改资金、整改措施“五到位”。同时,要加大力度督促企业开展安全技术改造和工艺设备更新,淘汰一批不符合安全标准、安全性能低下、职业危害严重、危及安全生产的工艺、技术和装备。
(三)以从严执法为抓手,切实加大安全监管力度。各行业部门要依法履职,进一步规范执法内容、执法程序,坚持公开为常态、不公开为例外的原则,强化执法信息公开、加大执法监督力度,切实提升规范化安全监管水平。进一步健全“双随机”检查、暗查暗访、联合执法和重点执法制度,对情节恶劣、屡禁不止、可能导致重特大事故的严重违法违规行为,依法依规严格落实查封、扣押、停电、停止民用爆炸物品供应、吊销证照以及停产整顿、上限处罚、关闭取缔、从严追责“四个一律”执法措施。建立公安、检察,审判机关介入安全执法工作机制,对抗拒执法、逾期不执行执法决定的,由公安机关依法强制执行或向人民法院申请强制执行。
对涉嫌犯罪的违法案件,及时移送司法机关,坚决杜绝有案不移、有案不立、以罚代刑。推行执法曝光工作机制,强化警示教育。进一步畅通渠道,鼓励发动群众举报,媒体曝光违法违规生产经营建设行为,加强社会监督,实施“黑名单”制度,发挥联合惩戒机制作用。
(四)以安全教育培训为载体,大力营造安全文化氛围。深入实施“321”约谈培训工程,采取多途径、多层次的培训方式,开展连续性、全覆盖的安全生产大培训。各乡镇,各行业部门要结合本辖区、本行业“双重预防机制”建设实际,制定可操作性强的培训计划,组织开展专题培训,普及理论知识,通过采取集中培训、印发指导手册等形式,加强对企业双重预防机制建设工作的培训指导。同时,充分利用广播、电视、网络等新闻媒体,有效拓展安全生产教育的深度和广度,依靠已建立的“两微一端”平台,营造安全生产示范乡镇、社区、企业创建氛围,提高全民安全素质,在全县范围形成安全宣传新常态。
(五)以强化应急管理为保障,着力提升事 故应急处置能力。各乡镇、各行业部门要进一步加强对本辖区、本行业企业安全生产应急管理机构建设和履责情况的监督检查力度,指导企业在风险评估的基础上,健全完善应急预案,加强政府与企业应急预案的衔接,建立安全生产预案报备制度。企业重点岗位要制定应急处置卡,建立专(兼)职应急救援队伍或与邻近专职救援队签订救援协议。要经常性地开展从业人员岗位应急知识教育和自救互救、避险逃生技能培训,并
定期组织考核,各企业每年至少组织一次应急演练,确保在紧急状态下能够拉得出、用得上、打得赢。
。
(六)以职业病防治为根本,促进职业健康监管一体化。
各乡镇、各行业部门要把推进双重预防机制建设工作与职业健康日常监管有机结合,严格按照《职业病防治法》要求,督促企业加强职业健康源头管控,切实履行职业病防治的主体责任,对易发生职业危害的企业和岗位,加大执法力度、频次,深化隐患排查治理,建立职业卫生监管联席会议制度,明确行业监管和有关专业机构的职责,督促用人单位完成职业病防治配套机制和管理规程,不断夯实职业卫生基础工作。
四、工作步骤 ( ( 一) ) 动员部署阶段( 209 19 年 年 5 5 月 月 1 1 日至 5 5 月 月 5 25 日)。各乡镇,各行业部门要认真学习国务院、省、州、县安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制相关文件精神,深刻领会双重预防机制建设的重大意义、目的和工作内容,结合各自实际,认真制定本辖区、本行业双重预防机制工作方案,及时组织召开本辖区、本行业双重预防机制建设动员部署会议,全面安排部署双重预防机制建设工作,动员广大企业立即行动起来,推动双重预防机制建设各项任务落实。要充分利用微信、互联网等载体,开展风险意识和风险防控宣传教育,为开展双重预防机制建设营造良好的舆论氛围。
(二)专题培训阶段( 209 19 年 年 5 5 月 月 5 25 日至 5 5 月 月 0 30 日)。按照分类指导、分级组织的原则,结合“321”约谈培训工程,
由县安监局总体筹备,各乡镇、行业部门具体负责组织,聘请相关安全专家开展安全风险辨识、评估等专题培训工作,着重就监管部门“管什么、怎么管”,企业“做什么、怎么做”的问题进行专题培训。
(三)具体实施阶段( 209 19 年 年 6 6 月至 200 20 年 年 6 6 月)。各乡镇、各行业部门要认真梳理监管企业台账,根据生产经营单位规模、人员密集程度、安全生产基础条件、风险点等情况排查辨识安全风险,按照排查风险点—确定风险等级—明确管控措施—设置风险公告的步骤,组织企业开展双重预防机制建设工作。要按照监管部门、生产经营单位、一线岗位“三级”全覆盖要求,全面推行一个方案、一套标准、一张四色图、一块公示牌、一份管控责任清单、一份管控措施清单的安全风险管控“六个一”模式,进一步扩面提升,夯实安全生产基础,推进安全监管和企业本质安全水平迈上新台阶。要及时总结提炼试点工作经验,形成一套可借鉴、可推广、可套用的企业安全风险管控办法,在本辖区、本行业所有企业中进行推广。各单位于 5 月 30 日前上报双重预防机制工作方案,在今年 7 月底前完成 30%企业的双重预防机制建设工作,今年 12 月底前完成 50%,2020 年 6 月底前全部完成。各乡镇、各行业部门要分别在 7 月底和 12 月底将双重预防机制建设工作开展情况和总结报县安委办。
五、相关要求 ( ( 一) ) 提高认识,加强领导。建立完善风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制是加强安全生产工作的重大决策,
是创新安全监管模式,构建安全生产长效机制的一项重点工作,各乡镇、各行业主管部门要提高认识,统一思想,加强领导,成立双重预防机制建设领导小组,制定实施方案,指定专人负责,安排专门工作力量具体督促协调,细化责任分工,明确时间进度,扎实推动落实。要督促企业成立工作机构,主要负责人要亲自组织开展本企业构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作。各乡镇、各行业部门双重预防机制工作方案及试点企业名单于 2019 年 5 月 30 日前报县安委办备查。
( ( 二) ) 配合联动,科学指导。双重预防机制建设是一项创新性强、技术复杂的系统工程,各乡镇、各行业部门要充分利用社会技术服务力量,建立专家咨询机制,邀请高层次、高水平专家和专业技术服务机构,对安全风险和重大隐患辨识、分析、评估、预警、应急等提供全方位技术支持,要吸收企业实践经验丰富的人员参与创建工作,确保相关工作的科学性、实效性。
(三)强化督查,严格考 核。各乡镇、各行业部门要切实加大对企业双重预防机制建设工作的督促指导和监督检查力度,对工作完成较差,不能按要求推进的企业依法采取过硬措施,并纳入安全生产“黑名单”管理。同时,县安委会将把加强企业双重预防机制建设工作作为乡镇、部门年度安全生产目标责任考核的重要内容,结合季度安全生产督查,对工作被动应付、双重预防机制建设落后的乡镇、部门、企业给予通报批评,对工作进度严重滞后、影响全县整体工作
推进的,按规定进行问责。
加油站安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施手册
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- 3 - 附件一: 风险点、危险源排查统计表 填表单位:
填表时间:
序号
风险点、危险源名称
风险点、危险源位置
风险描述
可能导致的事故类别
风险级别
是否有范防范措施
备注
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
注:1、此风险点、危险源排查统计表根据危险源辨识结果进行填写; 2、事故类别根据《企业职工伤亡事故分类》(GB6441-1986)标准中事故类别进行填写; 3、风险级别分为重大风险、较大风险、一般风险、低风险四类。
- 4 - 附件二:
风险管控责任清单 填表单位:
填表时间:
序号
风险点、危险源名称
风险点、危险源位置
风险描述
可能导致的事故类别
风险级别
管控层级
管控责任人
备注
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
注:1、此表根据风险点、危险源排查、辨识统计表进行填写; 2、事故类别根据《企业职工伤亡事故分类》(GB6441-1986)标准中事故类别进行填写; 3、风险级别分为重大风险、较大风险、一般风险、低风险四类
- 5 - 附件三:
风险管控措施清单 填表单位:
填表时间:
注:1、此风险点、危险源排查统计表根据危险源辨识结果进行填写; 2、事故类别根据《企业职工伤亡事故分类》(GB6441-1986)标准中事故类别进行填写; 3、风险级别分为重大风险、较大风险、一般风险、低风险四类。序号
风险点、危险源名称
风险点、危险源位置
可能导致的事故类别
风险等级
主要管控措施 重大
较大
一般
低风险
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
- 12 - 附件四:
总包单位基本信息情况表 填表单位:
填表人:
总包单位名称
性
质
□国有
□集体
□私营
□股份制
□其他
项目名称
项目地址
项目总投资
总体规划面积
安全生产
经营许可证
编
号
发证机关
有效期
年
月
日
至
年
月
日 项目安全管理人员 共计
人 持证
人 特种作业人员 共计
人 持证
人 企业法定代表人
项目主要负责人
项目安全负责人
姓
名
姓
名
姓
名
办公电话
办公电话
办公电话
手机号码
手机号码
手机号码
邮
箱
邮
箱
邮
箱
安全资格
证书编号
安全资格
证书编号
安全资格
证书编号
安全生产
事故情况 发生时间
事故类别
事故等级
伤亡人数
- 14 - 附件五:
风险矩阵分析法(LS)
风险矩阵分析法是英国石油化工行业最先采用。是识别出每个作业活动可能存在的危害,并判定这种危害可能产生的后果及产生这种后果的可能性,二者相乘,得出所确定的风险。然后进行风险分级,根据不同级别的风险,根据不同级别的风险,采取相应的风险控制措施。
风险的数学表达式为:R=L×S。
其中:R—代表风险值;L—代表发生伤害的可能性;S—代表发生伤害后果的严重程度。
表 表 1 1
事故发生的可能性 (L L )取值
赋值
偏差发生频率
安全检查
操作规程
员工胜任程度(意识、技能、经验)
控制措施(监控、联)
锁、报警、应急措施)
5 5
每次作业或每月发生 无检查(作业)标准或不按标准检查(作业)
无操作规程或从不执行操作规程 不胜任(无上岗资格证、无任何培训、无操作技能)
无任何监控措施或有措施从未投用;无应急措施。
4 4
每季度都有发生 检查(作业)标准不全或很少按标准检查(作业)
操作规程不全或很少执行操作规程 不够胜任(有上岗资格证、但没有接受有效培训、操作技能差)
有监控措施但不能满足控制要求,措施部分投用或有时投用;有应急措施但不完善或没演练。
3 3
每年都有发生 发生变更后检查(作业)标准未及时修订或多数时候不按标准检查(作业)
发生变更后未及时修订操作规程或多数操作不执行操作规程 一般胜任(有上岗资格证、接受培训、但经验、技能不足,曾多次出错)
监控措施能满足控制要求,但经常被停用或发生变更后不能及时恢复;有应急措施但未根据变更及时修订或作业人员不清楚。
- 15 - 2 2
每年都有发生或曾经发生过 标准完善但偶尔不按标准检查、作业 操作规程齐全但偶尔不执行 胜任(有上岗资格证、接受有效培训、经验、技能较好,但偶尔出错)
监控措施能满足控制要求,但供电、联锁偶尔失电或误动作;有应急措施但每年只演练一次。
1 1
从未发生过 标准完善、按标准进行检查、作业 操作规程齐全,严格执行并有记录 高度胜任(有上岗资格证、接受有效培训、经验丰富,技能、安全意识强)
监控措施能满足控制要求,供电、联锁从未失电或误动作;有应急措施每年至少演练二次。
表 表 2 2
事故发生后的 严重程度(S S )
取值
等级
人员伤害情况
财产损失、设备设施损坏
法律法规符合性
环境破坏
声誉影响
1 1
一般无损伤 一次事故直接经济损失在 5000 元以下 完全符合 基本无影响 本岗位或作业点 2 2
1 至 2 人轻伤 一次事故直接经济损失 5000 元及以上,1万元以下 不符合公司规章制度要求 设备、设施周围受影响 没有造成公众影响 3 3
造成 1 至 2 人重伤 3 至 6 人轻伤 一次事故直接经济损失在 1 万元及以上,10 万元以下 不符合公司程序要求 作业点范围内受影响 引起省级媒体报道,一定范围内造成公众影响 4 4
1至2人死亡3至 6 人重伤或严重职业病 一次事故直接经济损失在 10 万元及以上,100 万元以下 潜在不符合法律法规要求 造成作业区域内环境破坏 引起国家主流媒体报道 5 5
3 人及以上死亡 7 人及以上重伤 一次事故直接经济损失在 100 万元及以上 违法 造成周边环境破坏 引起国际主流媒体报道
- 16 - 注:1、本表所称的“以上”包括本数,所称的“以下”不包括本数。
2、风险后果死亡人数、重伤人数的确定是参照《生产安全事故报告和调查处理条例》进行描述。
表 表 3 3
风险矩阵评估方法
可能性
严重度
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
5 5
25 20 15 10 5 4 4
20 16 12 8 4 3 3
15 12 9 6 3 2 2
10 8 6 4 2 1 1
5 4 3 2 1 表 表 4 风险评级
风险度
等级
应采取的行动/ / 控制措施
风险级别
17~25
不可容忍风险 在采取措施降低危害前,不能继续作业,且应对改进措施进行评估。
一级(重大)
13~16
巨大风险 采取紧急措施降低风险,建议运行控制程序;定期检查、测量及评估。
二级(较大)
8~12
中等 可考虑建立目标、建立操作规程,加强培训及沟通。
三级(一般)
4~7
可容忍 可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查。
四级(低)
1~3
轻微或可忽略的风险 无需采用控制措施,但需保存记录。
- 17 -
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